Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0471/021 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Ružindol |
Dodávateľ: |
Unistav Teplička, s.r.o. |
Adresa: |
Fatranská 1326/124,01301 Teplička nad Váhom |
IČO: |
36418633 |
Predmet: |
Stavebné práce - Nadstavba ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
83890,32 |
Spôsob úhrady: |
hotovosť |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
17.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
29.12.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FA_Unistav_Teplička.PDF |
Zverejnené: |
12.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov